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가상자산 세금은 비트코인, 이더리움 또는 기타 디지털 자산과 같은 가상자산의 매수, 매도, 입금 또는 교환과 같은 가상자산 거래에 대한 과세를 말합니다. 과세 규칙과 규정은 국가마다 다르지만 일반적으로 자상자산은 과세 목적상 재산으로 간주되며 이익을 위해 매도하거나 거래할 때 양도소득세가 부과됩니다.
핵심 내용
- 많은 국가에서 가상자산 과세 목적상 재산으로 간주되며, 따라서 가상자 산 매도 또는 거래로 인한 자본 이득은 과세 대상이 될 수 있습니다.
- 가상자산 세금은 거주 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 아래에서 가상자산 세금 납부를 위한 5단계 가이드를 확인하세요.
- Crypto.com 택스 툴이 세금 계산에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
- 미국, 캐나다, 영국, 호주에 대한 세금 가이드가 포함되어 있습니다.
누가 가상자산 세금을 납부해야 하나요?
가상자산 거래에 대한 세금 납부 요건은 사용자에게 적용되는 국가 또는 해당 국가의 법률 및 규정에 따라 달라집니다. 많은 국가에서는 가상자산이 과세를 목적으로 하는 재산으로 간주되며, 가상자산 매도 또는 거래로 얻은 자본 이득은 과세 대상이 될 수 있습니다.
세법은 빠르게 변할 수 있으며, 사용자가 자신의 가상자산 거래에 대해 어떻게, 그리고 어떤 방식으로 세금을 납부해야 하는지 결정하기 위해 자신의 관할 지역의 특정 법률 및 규정을 알아보는 것이 중요합니다. 세무사와 상담을 받아보는 것도 좋습니다.
가상자산 세금을 5단계로 계산하는 방법
사용자가 가상자산 세금을 납부하는 절차는 국가마다 다르지만, 일반적으로 세금 신고서에 과세 대상 가상자산 거래를 자본 이득 또는 소득으로 신고하는 것이 포함됩니다. 이는 거래 유형과 관할권에 따라 다릅니다.
다음은 가상자산 세금 납부와 관련된 단계에 대한 일반적인 개요입니다.
- 기록을 남깁니다. 날짜, 거래 유형, 원가 기준(자산의 원래 가치) 등 모든 가상자산 거래에 대한 자세한 기록을 보관하세요.
- 과세 대상 거래내역을 결정합니다. 모든 거래를 검토하여 어떤 거래가 과세 대상인지 확인합니다. 대부분의 경우 가상자산을 법정화폐, 상품, 서비스 또는 기타 가상자산으로 매도하거나 교환하는 것은 과세 대상 거래내역으로 간주됩니다.
- 소득, 자본 이득 및 손실을 계산합니다. 각 과세 대상 거래내역에 대해 사용자는 자산을 소득 또는 자본 이득으로 획득했는지 여부를 기록해야 합니다. 매도 수익금에서 취득 원가를 차감하여 자본 이득을 계산합니다. 또한 매도 가격에서 매수 가격을 차감하여 자본 손실을 계산합니다.
- 세금 신고서에 소득 또는 이익을 신고합니다. 일반적으로 소득 또는 자본 손익 섹션 아래에 있는 세금 신고서에 가상자산 거래로 인한 이익 또는 소득을 신고합니다. 관할 지역에 따라 가상자산 거래를 신고하기 위해 추가 세금 양식이나 세율표를 작성해야 할 수도 있습니다.
- 납부해야 할 세금을 납부합니다. 사용자가 가상자산에 대해 납부해야 할 세금이 있는 경우, 해당 관할 세무 당국에 세금을 납부해야 합니다.
또는 Crypto.com 택스가 무료로 대신 처리해드립니다
Crypto.com 택스 툴은 가상자산 세금을 계산하고 신고하는 데 도움이 됩니다. Crypto.com 택스는 가상자산 세금을 준비해야 하는 모든 분께 무료로 제공됩니다. 특정 과세 연도에 얼마나 많은 거래가 발생했는지에 상관없이, Crypto.com 택스 툴이 무료로 세금 신고를 계산해드립니다.
지원되는 모든 거래소 및 지갑을 클릭해서 확인하세요.
Crypto.com 택스 사용 방법은 다음과 같습니다.
- 계산할 관할구역 및 과세 연도를 선택합니다.
- 모든 가상자산 거래소 계정을 Crypto.com 택스에 연결합니다. 이를 통해 툴은 거래 내역에 액세스하고 자본 이득 및 손실을 계산할 수 있습니다.
- 연결된 거래소 계정에서 가져온 거래 내역을 검토하고 확인합니다.
- 이 툴을 사용해서 자본 이득과 손실을 계산합니다. 이 툴은 취득 원가, 보유 기간 및 기타 관련 세금 정보를 고려하여 납부할 세금을 계산합니다.
- 보고서를 생성하여 세금 신고에 사용할 자본 이득과 손실을 확인합니다.
- 필요한 경우 툴에서 거래 내역을 조정합니다.
- 기록 보관을 위해 보고서를 다운로드하여 저장합니다.
인터페이스는 심플하고 직관적이며, 세금 문제를 처리할 때 최상의 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 모든 결과는 최종 결과를 생성하기 전에 검토할 수 있도록 투명하게 공개됩니다.
최종 신고를 위해, 사용자는 Crypto.com 택스로 5가지 유형의 보고서를 생성할 수 있습니다.
1. 자본 이득/손실 – 수익, 원가 기준, 판매 비용, 자본 이득/손실을 포함한 CSV 파일
2. 거래 내역 – 장부 및 기록을 보관하기 위한 CSV 파일
3.소득 보고서 – 사용자가 받은 가상자산 추적
4.선물, 기부금 및 결제 보고서 – 전송된 모든 가상자산 기록 보관
5. 경비 보고서 – 특정 수수료 비용 추적(거래 실패로 인한 가스 요금 등)
미국 사용자의 경우, Crypto.com 택스는 특정 양식과 CSV 파일도 생성합니다.
1. 8949 양식
2. 부록 D
3. TurboTax 온라인 CSV 파일
4. 세법 CSV 파일
국가별 가상자산 세금 가이드
아래는 현재(작성 시점 기준) 세율을 포함한 전 세계 주요 가상자산 커뮤니티에 대한 개별 국가 가이드입니다.
그러나 이 가이드는 일반적인 개요만을 제공하며, 가상자산 관련 세법은 복잡하고 수시로 변경될 수 있으므로, 사용자는 세무사와 상의하여 관할 지역에서 납부해야 할 정확한 세액을 확인해야 합니다.
미국의 가상자산 세금은 얼마인가요?
미국에서 가상자산은 소득세 또는 자본 이득세가 부과될 수 있으며, 이익을 위해 매도하거나 거래할 때에도 세금이 부과될 수 있습니다. 미국에서 납부해야 하는 가상자산 세액은 사용자의 한계 세율과 거래 유형 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
![Crypto Tax Infographics 01](https://contenthub-static.crypto.com/wp_media/2023/03/Crypto_tax_infographics-01.jpg)
양도소득세
미국에서 가상자산을 처분할 때마다 양도소득세가 부과됩니다. 이는 가상자산으로 상품과 서비스를 판매, 거래 또는 구매하는 것을 말합니다. 가상자산 매수 이후에 발생한 이익에 대해서만 세금을 납부하면 됩니다. 정확한 세율은 사용자의 소득세 구간에 따라 달라지며, 1년 미만 보유로 간주되는 단기 자본 이득의 경우 10~37% 범위입니다.
장기 자본 이득(1년 이상 보유한 가상자산을 판매하여 얻은 이익)은 사용자의 소득에 따라 0%, 15% 또는 20%의 낮은 세율로 과세됩니다.